Faktúra DFB0773/22

Faktúra doručená: 27.12.2022 Číslo objednávky: 148/22
Dodávateľ STAVIVÁ Mališka s. r. o. Šimonovianska 1763/102 958 03 Partizánske IČO: 45712221	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stavebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 159,13 EUR