Faktúra DFB0822/13

Faktúra doručená: 18.12.2013 Číslo objednávky: 1430 Číslo zmluvy: 6/31.12.2012
Dodávateľ SNIEŽIK, s.r.o. Štefánikova trieda 5 949 01 Nitra IČO: 44211481	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 316,94 EUR