Faktúra DFB0779/13

Faktúra doručená: 3.12.2013 Číslo objednávky: 200 Číslo zmluvy: 22.11.2013
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,04 EUR