Faktúra DFB0728/13

Faktúra doručená: 14.11.2013 Číslo objednávky: 1253 Číslo zmluvy: 12/28.12.2012
Dodávateľ KONEX SK Poniklecová 6 949 01 Nitra IČO: 35962798	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 86,87 EUR