Faktúra DFB0699/13

Faktúra doručená: 5.11.2013 Číslo objednávky: 1254 Číslo zmluvy: 5/01.01.2013
Dodávateľ Sniežik-Ing. K.Cernák Muraniho 2 94911 Nitra IČO: 0592	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 89,82 EUR