Faktúra DFB0602/13

Faktúra doručená: 30.9.2013 Číslo objednávky: 1079 Číslo zmluvy: 12/28.12.2012
Dodávateľ KONEX SK Poniklecová 6 949 01 Nitra IČO: 35962798	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,58 EUR