Faktúra DFB0626/20

Faktúra doručená: 30.10.2020 Číslo objednávky: 188/20
Dodávateľ KOSTRÍN-M s.r.o. Janova Ves 153 958 44 Klátová Nová Ves IČO: 44525397	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky - rúška
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 740,00 EUR