Faktúra DFB0622/20

Faktúra doručená: 23.10.2020 Číslo objednávky: 186/20
Dodávateľ MOGER s.r.o. Krásno 155 958 43 Krásno IČO: 47005891	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky overal jednorazový
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 960,00 EUR