Faktúra DFB0618/20

Faktúra doručená: 16.10.2020 Číslo objednávky: 181/20
Dodávateľ MOGER s.r.o. Krásno 155 958 43 Krásno IČO: 47005891	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky overal
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 240,00 EUR