Faktúra DFB0613/20

Faktúra doručená: 16.10.2020 Číslo objednávky: 178/20
Dodávateľ HUMA SK s.r.o. Nitrianska cesta 109/10 958 01 Partizánske IČO: 36616460	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava vozidla
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 252,00 EUR