Faktúra DFB0561/20

Faktúra doručená: 16.9.2020 Číslo objednávky: 166/20
Dodávateľ MOGER s.r.o. Krásno 155 958 43 Krásno IČO: 47005891	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prestieradlá, rúška
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 446,40 EUR