Faktúra DFB0541/20

Faktúra doručená: 4.9.2020
Dodávateľ A. En. Slovensko, s.r.o. Dúbravca 5 036 01 Martin IČO: 36399604	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčtovanie oprava 6/2020
Celková hodnota fakturovaného plnenia: -757,79 EUR