Faktúra DFB0438/20

Faktúra doručená: 16.7.2020 Číslo objednávky: 125/20
Dodávateľ REVEZ Nitra, s.r.o. Párovská 42 949 01 Nitra IČO: 46457623	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,60 EUR