Faktúra DFB0376/20

Faktúra doručená: 19.6.2020 Číslo objednávky: 103/20
Dodávateľ BAJZIK s.r.o. Nitrianska 1640/110 958 01 Partizánske IČO: 47059281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky svorka, kábel, trubka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,89 EUR