Faktúra DFB0284/20

Faktúra doručená: 6.5.2020 Číslo objednávky: 73/20
Dodávateľ Sonen s.r.o. Veľké Uherce 676 958 41 Veľké Uherce IČO: 51656086	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava sietí proti hmyzu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR