Faktúra DFB0116/20

Faktúra doručená: 21.2.2020 Číslo objednávky: 113,124,131,139
Dodávateľ Hôrka s.r.o. Teplická 1 914 01 Trenčianská Teplá IČO: 36314196	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 749,74 EUR