Faktúra DFB0578/13

Faktúra doručená: 19.9.2013
Číslo objednávky: 143
Číslo zmluvy: 16.09.2013
Dodávateľ
VIDRA A SPOL., s.r.o.
STRKOVA 8
01196 Žilina
IČO: 31589561
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 112,32 EUR