Faktúra DFB0573/13

Faktúra doručená: 17.9.2013
Číslo objednávky: 1045
Číslo zmluvy: 6/31.12.2012
Dodávateľ
Sniežik-Ing. K.Cernák
Muraniho 2
94911 Nitra
IČO: 0592
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 229,32 EUR