Faktúra DFB0554/13

Faktúra doručená: 9.9.2013 Číslo objednávky: 0848,0876,0891 Číslo zmluvy: 15/31.12.2012
Dodávateľ COOP Jednota Stummerova 5 95521 Topoľčany IČO: 00168904	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 37,78 EUR