Faktúra DFB0046/20

Faktúra doručená: 21.1.2020 Číslo objednávky: 7/20
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 532,80 EUR