Faktúra DFB0527/13

Faktúra doručená: 28.8.2013 Číslo objednávky: 0970 Číslo zmluvy: 6/31.12.2012
Dodávateľ Sniežik-Ing. K.Cernák Muraniho 2 94911 Nitra IČO: 0592	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 182,74 EUR