Faktúra DFB0015/20

Faktúra doručená: 16.1.2020
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčtovanie 12/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 740,32 EUR