Faktúra DFB0831/19

Faktúra doručená: 11.12.2019 Číslo objednávky: 210/19
Dodávateľ MIHI.sk, s.r.o. Lichardová 200/13 976 13 Slovenská Ľupča IČO: 36645095	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 675,42 EUR