Faktúra DFB0828/19

Faktúra doručená: 11.12.2019
Dodávateľ Sloven.plyn.priemys. a.s. Piesková 32 95054 Nitra IČO: 35815256	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky plyn - vyúčtovanie 11/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 456,35 EUR