Faktúra DFB0807/19

Faktúra doručená: 26.11.2019 Číslo objednávky: 212/19
Dodávateľ IKarCom s.r.o. M. Rázusa 24 955 01 Topoľčany IČO: 34149171	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky toner
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 65,40 EUR