Faktúra DFB0728/19

Faktúra doručená: 1.11.2019 Číslo objednávky: 197/19
Dodávateľ Pneu SERVIS-Kopernický P. Za riekou Nitrou 1542/3 95801 Partizánske IČO: 17693527	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pneumatiky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 370,00 EUR