Faktúra DFB0705/19

Faktúra doručená: 24.10.2019 Číslo objednávky: 182/19
Dodávateľ Technické služby mesta Nemocničná 979 95803 Partizánske IČO: 36311693	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výrub stromov
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 359,58 EUR