Faktúra DFB0635/19

Faktúra doručená: 26.9.2019 Číslo objednávky: 158/19
Dodávateľ Heller, spol.s.r.o. T.Vansovej 32 95801 Partizánske IČO: 31430899	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava krovinorez
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 126,00 EUR