Faktúra DFB0473/13

Faktúra doručená: 6.8.2013
Číslo objednávky: 0707,0717
Číslo zmluvy: 15/31.12.2012
Dodávateľ
COOP Jednota
Stummerova 5
95521 Topoľčany
IČO: 00168904
Odberateľ
Centrum sociálnych služieb - Partizánske
Škultétyho 653/20
95801 Partizánske
IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 35,96 EUR