Faktúra DFB0580/19

Faktúra doručená: 3.9.2019 Číslo objednávky: 139/19
Dodávateľ SAD Prievidza-závod PE 95801 Partizánske IČO: 36324043	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výlet klienti - Kostrín
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 84,12 EUR