Faktúra DFB0542/19

Faktúra doručená: 9.8.2019 Číslo objednávky: 136/19
Dodávateľ Janka Chovancová - Kostrín Janová Ves 144 958 44 Klátová Nová Ves IČO: 33569274	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky výlet klienti - dary MsÚ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 326,70 EUR