Faktúra DFB0534/19

Faktúra doručená: 15.8.2019 Číslo objednávky: 138/19
Dodávateľ Sonen s.r.o. Veľké Uherce 676 958 41 Veľké Uherce IČO: 51656086	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava sietí proti hmyzu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 125,00 EUR