Faktúra DFB0454/13

Faktúra doručená: 30.7.2013 Číslo objednávky: 107 Číslo zmluvy: 24/1.1.2013
Dodávateľ Promys soft s.r.o. Námestie M.R.Štefánika 582/29B 907 01 Myjava IČO: 36276847	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky program SAGA 2/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 138,00 EUR