Faktúra DFB0399/19

Faktúra doručená: 2.7.2019 Číslo objednávky: 94/19
Dodávateľ AQUAMIL - Ing. Milan Lipták Zechenterová 36/21 967 01 Kremnica IČO: 41624360	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky tabletová soľ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 504,00 EUR