Faktúra DFB0392/19

Faktúra doručená: 25.6.2019 Číslo objednávky: 100/19
Dodávateľ REVEZ Nitra, s.r.o. Párovská 42 949 01 Nitra IČO: 46457623	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia výťahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,60 EUR