Faktúra DFB0389/19

Faktúra doručená: 10.6.2019 Číslo objednávky: 95/19
Dodávateľ KOMIVA s.r.o. Strojárenská 198/15 958 01 Partizánske IČO: 45655219	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky kontrola a čistenie komína
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 72,00 EUR