Faktúra DFB0387/19

Faktúra doručená: 3.7.2019 Číslo objednávky: 105/19
Dodávateľ Up Slovensko, s.r.o. Tomášiková 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky stravné lístky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 245,34 EUR