Faktúra DFB0438/13

Faktúra doručená: 24.7.2013 Číslo objednávky: 105 Číslo zmluvy: 16.7.2013
Dodávateľ Ľudmila Pechová-ORPLA Gumárenská 454/18 958 01 Partizánske IČO: 44167016	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky pracovná obuv
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,70 EUR