Faktúra DFB0425/13

Faktúra doručená: 15.7.2013 Číslo objednávky: 100 Číslo zmluvy: 10.7.2013
Dodávateľ VIDRA A SPOL., s.r.o. STRKOVA 8 01196 Žilina IČO: 31589561	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace ahygienické prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 314,28 EUR