Faktúra DFB0414/13

Faktúra doručená: 11.7.2013 Číslo zmluvy: 28/12.01.2011
Dodávateľ Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky telefon 06/2013
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 141,10 EUR