Faktúra DFB0326/19

Faktúra doručená: 1.6.2019 Číslo objednávky: 80/19
Dodávateľ SAD Prievidza-závod PE 95801 Partizánske IČO: 36324043	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky sponzorské - doprava
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40,00 EUR