Faktúra DFB0284/19

Faktúra doručená: 17.5.2019 Číslo objednávky: 77/19
Dodávateľ BAJZIK s.r.o. Nitrianska 1640/110 958 01 Partizánske IČO: 47059281	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky svorky, kábel, rúra
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 137,15 EUR