Faktúra DFB0186/19

Faktúra doručená: 18.4.2019 Číslo objednávky: 35/19
Dodávateľ Ľuboš Duchovič DU - NA Malinovského 1151/2 958 06 Partizánske IČO: 44543620	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky oprava svetlíka
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 329,49 EUR