Faktúra DFB0183/19

Faktúra doručená: 11.4.2019
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany IČO: 35743565	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky el.energia - vyúčtovanie 3/2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 305,74 EUR