Faktúra DFB0182/19

Faktúra doručená: 9.4.2019 Číslo objednávky: 54/19
Dodávateľ REVEZ Nitra, s.r.o. Párovská 42 949 01 Nitra IČO: 46457623	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky servis výťahu I.Q
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 57,60 EUR