Faktúra DFB0174/19

Faktúra doručená: 5.4.2019 Číslo objednávky: 53/19
Dodávateľ New Aroma SNP 113/1 956 18 Bošany IČO: 51666651	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky čistiace prostriedky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 180,00 EUR