Faktúra DFB0166/19

Faktúra doručená: 1.4.2019 Číslo objednávky: 39/19
Dodávateľ Správa káblových rozvodov Nám. SNP 214/4 95801 Partizánske IČO: 36314854	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky káblová TV 2019
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,88 EUR