Faktúra DFB0144/19

Faktúra doručená: 28.3.2019 Číslo objednávky: 46/19
Dodávateľ Andrej Slivka Športovcov 961/30 958 04 Partizánske IČO: 37363212	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky prezutie, kontrola NISSAN
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 70,01 EUR