Faktúra DFB0123/19

Faktúra doručená: 15.3.2019 Číslo objednávky: 185
Dodávateľ Anton Toma s.r.o. 958 41 Veľké Uherce IČO: 50053540	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky potraviny
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 103,42 EUR