Faktúra DFB0091/19

Faktúra doručená: 7.3.2019 Číslo objednávky: 27/19
Dodávateľ BAMISERVIS s.r.o. 439 956 02 Urmince IČO: 36556955	Odberateľ Centrum sociálnych služieb - Partizánske Škultétyho 653/20 95801 Partizánske IČO: 00356883
ceny sú vrátane DPH
Názov položky revízia elektroinštalácie
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 352,00 EUR